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绍兴市越城区文化广电旅游局关于2018年5月至20

发布时间:绍兴市越城区文化广电旅游局关于2018年5月至20 来源:武汉和记娱乐文化发展有限公司 发布人:和记娱乐 编辑:和记h88
     
     

  2018年5月,绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区文化广电新闻出版局(以下简称“我局”)进行审计(越审责报〔2018〕3号)。在充分肯定我局经济活动基本符合财经法规的同时,也指出我局在固定资产管理、重大事项决策等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改,建立整改工作“销号制”,积极认真进行了整改,根据《浙江省审计条例》、区信息公开有关以及《关于进一步加强审计整改工作的意见》(越政发〔2016〕22号)文件要求,现将具体整改落实结果公告如下:

  针对审计查处的问题,我局安排专人负责审计整改工作,召开专题会议进行对照自查,并逐项落实责任认真开展整改工作,截至目前,审计报告提及的问题已经全部整改到位。

  1.年度局本级及下属事业单位预算编制与审核未经党组讨论决策问题。进一步明确党组会议记录的重要性,规范党组会议记录内容,将财政预算编制决策等重大经济决策事项反映在党组会议记录本上。

  2.内部管理制度的制定未经集体讨论决定问题。2018年8月31日,经区文广局党组会议集体讨论,同意对《越城区文化广电新闻出版局(区旅游局)财务管理制度》《越城区文化广电新闻出版局(区旅游局)工作人员出差审批制度》等14项制度进行修订完善,并正式行文发布。2019年,经区文化广电旅游局党组讨论,印发了《越城区文广旅游局机关工作制度汇编(试行)》。

  3.资产管理存在问题。对部分未及时办理调拨手续及入账的,均完成了调拨手续,且对未登记的及时进行资产登记,确保固定资产账实一致。对未办理审批手续的软件资产采购,会计核算已做无形资产处理。

  4.延伸审计下属单位存在的问题。组织各事业单位、科室开展财务工作培训,规范下属事业单位财务报账程序,增强财经纪律意识,提高财务管理水平。区图书馆严格按照绍市财资函〔2017〕58号文件要求开展整改,重新对馆内固定资产进行全面清查录入,对实际超期无法录入的固定资产进行报废处理;加强电子信息化管理,推进电子支付能力建设,开通了线上支付平台,从线下办理转为线上办理;搭建完成支付宝掌上平台,实施电子借阅卡办理,取消图书逾期借阅费,逐步减少现金缴存;区文化市场行政执法大队落实《罚没及先行登记财务管理制度》,固定罚没物资存放处,建立《和先行登记保存入库册》,由专人负责执行接收、保管、返还、登记工作;区文化馆今后严格按照《绍兴市人民办公室关于推行向社会力量购买服务的实施意见》(绍政办发〔2015〕24号)要求,增强领导及工作人员执行相关招标投标法律法规的责任意识和工作,严格履行招投标工作程序。

  我局将继续按照区审计局要求,健全完善内控制度,加强法规制度执行力度,严格实行会计核算,切实履行对下属事业单位的指导和监管职能,巩固审计反馈问题整改,把落实整改与强化“两个责任”结合起来;把落实整改与推进文化旅游发展结合起来;把落实整改与作风建设结合起来;把落实整改与干部队伍建设结合起来;把落实整改与强化教育管理结合起来,以习新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,高标准、高水平推动我局各项工作全面从严向纵深推进。

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